Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012 - Comune di Monasterace
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta ex art.18 della L.134/2012
Archivio Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minieri King Elettrica S.R.L., | 02929860795 | 10000,00 | Carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei fanghi palabili prodotti dal depuratore comunale di località Lambrosi e Campomarzo ? Liquidazione fattura n. 95/PA del 22.03.2017 - Ditta Minieri King Elettrica S.r.l. Cod | determina | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LOCRIDE AMBIENTE SPA | 02091520805 | 923,78 | Liquidazione fattura di spesa N. 000030PA del 28.02.2017 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROBERTO COSTA | 02556280796 | 400,00 | Liquidazione fattura di spesa n. 012017 del 08.03.2017 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROMANA POZZI DI NICOLA VETARNO | 01569770793 | 4537,60 | Liquidazione fattura n. FatPAM 11 del 25.02.2017 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI di Leonardo La Gamba | 02226240795 | 1332,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LOCRIDE AMBIENTE SPA | 02091520805 | 17120,51 | Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. con il sistema ?Porta a Porta. Liquidazione fattura di spesa N. 0000236PA del 30.11.2016- periodo Novembre 2016 - Ditta LOCRIDE AMBIENTE SPA CIG: 62113919FF CUP: F19D14001040005 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| TUTTEDIL DI VETRANO ANTONIO | 02635170794 | 1300,00 | Fornitura materiali vari per la gestione/manutenzione delle strutture pubbliche comunali ? Approvazione preventivo e Assunzione impegno di spesa. Codice CIG. Z2E1DE34FB Codice Ufficio: CVK7HZ | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta LOCRIDE AMBIENTE SPA | 02091520805 | 18832,56 | Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. con il sistema ?Porta a Porta. Liquidazione fattura di spesa N. 0000212PA del 31.10.2016- periodo Ottobre 2016 - Ditta LOCRIDE AMBIENTE SPA CIG: 62113919FF CUP: F19D14001040005 | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Ing. GALLUZZO Gianfranco | GLLGFR75S18D976K | 25591,66 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ?RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD DELLA COLLINA DI MONASTERACE CENTR | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. | 00891951006 | 604,02 | Fornitura di carburante per autotrazione mediante ?Fuel card? ? Liquidazione di spesa fattura n. PJ00070772 del 28.02.2017 - Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Cod. CIG. ZB51D3CB32 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| LABORATORIO ANALISI EURALAB SRL | 02052720808 | 549,00 | Certificazione ?gas free per la dismissione e messa in sicurezza definitiva di n. 03 cisterne interrate ? C/so Via Nazionale Ionica ? Zona Q8- Liquidazione fattura n. 005-2017-FE del 01.03.2017 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Agenzia ARPACAL | 02352560797 | 1107,42 | Redazione II° prelievo analisi chimiche e batteriologiche delle acque da pozzo, sito in Loc. Fontanelle- Liquidazione fattura di spesa n. FATTPA 3_17 del 28.02.2017- Agenzia ARPACAL. Codice CIG N. ZFA1D43BE1 | determina | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| HOLZHOF Srl | 01762120226 | 359,73 | Acquisto attrezzature a servizio di ambiti ad uso portatori di disabilità mediante l?utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ? Liquidazione fattura di spesa n. A-63 del 28.02.2017 - Ditta HOLZHOF Srl Cod. CIG. Z131C72043 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Franco Giuseppe S.r.l | 01290430808 | 3124,00 | Fornitura calcestruzzo preconfezionato per inertizzazione serbatoti interrati ? Liquidazione fattura di spesa n. 2/PA del 17.02.2017 - Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l. Cod. CIG. Z9F1D40FC8 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ITALSEGNAL SRL | 02146790791 | 236,07 | Fornitura materiale per ripristino segnaletica stradale orizzontale ? Liquidazione fattura di spesa n. FATTPA 55_16 - Ditta ITALSEGNAL S.r.l. Cod. CIG. Z501AD9A31 | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TECNO IMPIANTI di Bruzzese Fabio | IT02019900808 | 390,40 | Riparazione n. 02 climatizzatori della Scuola Materna di Via Aspromonte | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRANCO GIUSEPPE S.r.l. | P.I. 01290430808 | 418,00 | IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta HOLZHOF Srl | 01762120226 | 4640,27 | Liquidazione fattura di spesa n. A-35 del 31.01.2017 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta HOLZHOF Srl | 01762120226 | 7,37 | Liquidazione fattura di spesa n. A-36 del 31.01.2017 | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta IMPIANTI ELETTRICI di Leonardo La Gamba | 02226940795 | 1332,24 | Fornitura lampadine impianto pubblica illuminazione di via Nazionale Jonica | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAMEZIA GAS | 07217800635 | 13300,00 | Fornitura di G.P.L da riscaldamento per gli Edifici Scolastici Comunali | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| M & A INFORMATICA di Vincenzo Condemi | 02960320808 | 250,00 | Collegamento rete Lan per trasferimento provvisorio locali amministrativi Istituto Comprensivo ? Approvazione offerta economica Ditta M & A INFORMATICA - Assunzione impegno di spesa Cod. CIG. ZC61D48043 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARPACAL | 02352560797 | 1107,42 | Redazione II° prelievo analisi chimiche e batteriologiche delle acque da pozzo, sito in Loc. Fontanelle, all?Agenzia ARPACAL - Assunzione impegno di spesa. Codice CIG N. ZFA1D43BE1 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRANCO GIUSEPPE S.r.l. | P.I. 01290430808 | 2706,00 | Fornitura calcestruzzo preconfezionato per inertizzazione serbatoti interrati ? Approvazione offerta economica Ditta FRANCO GIUSEPPE S.r.l. - Assunzione impegno di spesa Cod. CIG. Z9F1D40FC8 | DETERMINA | Area Tecnica | Giuseppe Larosa | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SORICAL SPA | 02559020793 | 448306,44 | So.Ri.Cal. S.p.A.- Liquidazione fatture di spesa per fornitura idropotabile periodo Gennaio-Dicembre 2015. | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A | IT00891951006 | 563,73 | Fornitura di carburante per autotrazione mediante ?Fuel card? ? Liquidazione di spesa fattura n. PJ00066889 del 31.01.2017 - Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ARPACAL | 02352560797 | 1107,42 | Redazione analisi chimiche e batteriologiche delle acque da pozzo, sito in Loc. Fontanelle- Liquidazione fattura di spesa Agenzia ARPACAL. Codice CIG N. Z261C70507 | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAMEZIA GAS SRL | 07217800635 | 2700,00 | Fornitura di G.P.L da riscaldamento per gli Edifici Scolastici Comunali | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Q8 | IT00891951006 | 8500,00 | Fornitura carburante per autotrazione ai mezzi comunali -Adesione convenzione Consip | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Q8 | 02653050803 | 220,00 | Revisione annuale scuolabus comunale targato CZ701MA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Lamezia gas | 07217800635 | 721,14 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLE COMUNALI | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIVES SRL | 01043900685 | 2281,00 | Bonifica serbatoi e pozzetti su area demaniale contenenti fanghi, benzina e gasolio agricolo - Liquidazione fatture di spesa n. 3 e n. 4 del 04.01.2017- Ditta RIVES Srl. | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLIS SRL | 02313910800 | 11305,20 | PALESTRA LAMBROSI-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| DITTA CAR SHOW di Palmieri Federica | PLMFRC85T59I725V | 326,78 | APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324T | 350,00 | APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA Minieri King Elettrica S.r.l. | 02929860795 | 2100,00 | Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento ? Liquidazione fattura n. 569/PA del 31.12.2016- Periodo Dicembre 2016 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. | IT00891951006 | 1098,75 | FORNITURA CARBURANTI A MEZZO FUEL CARD-LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2016 | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324T | 4732,20 | MANUTENZIONE RETE IDRICA ANNO 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324T | 5258,00 | MANUTENZIONE RETE IDRICA ANNO 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA RIVES SRL | 01043900685 | 592,92 | Bonifica serbatoi e pozzetti su area demaniale contenenti fanghi, benzina e gasolio agricolo - Integrazione Impegno di spesa. Cod. CIG. ZD91C99043 | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EFAL Srl - C.da Riposo ? 89040 Locri (RC) | 01002510806 | 997,35 | Acquisto banchi e sedie per il plesso scuola Media | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta PERRONACE sas di Perronace Giovanni & C | 02762050793 | 882,90 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta RIVES Srl- Via D?Innocente, n. 12 ? 65125 Pescara | 01043900685 | 1006,50 | Bonifica serbatoi e pozzetti su area demaniale contenenti fanghi, benzina e gasolio agricolo | DETRMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| R.U.P. E COLLABORATORI | NSCGPP71H20D976V | 11628,00 | POLO SPORTIVO- LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GUIDO CESARE- C/da MELIA, SN- 89040 MONASTERACE (RC) | GDUCSR56A25F324T | 1000,00 | DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROMANA POZZI di Nicola Vetrano -Viale Europa snc ? Guardavalle (CZ) | 01879020517 | 5000,00 | determina integrazione impegno di spesa | Determina | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Dalcopy Sr.l. | IT02396510790 | 1277,45 | Affidamento noleggio n. 4 fotocopiatrici nuove multifunzione - Liquidazione fattura III° trimestre 2016 | Determina n. 89 del 31/10/2016 - Reg. gen. n.281 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 15660,00 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEL. Impegno spesa e Liquidazione fattura mese di Aprile 2016. | Determina n. 75 del 12/09/2016 Registro Gen.n. 231 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CE.RI.SA. S.R.L. | 03380030787 | 5343,10 | Appalto del servizio di refezione scolastica 2015/2016 - Liquidazione fattura ditta CE.RI.SA. S.R.L. | Determina n. 73 del 05.09.2016 Reg. Gen.n. 222 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SCAMAR srl | 02459910796 | 5436,20 | Appalto del servizio di refezione scolastica 2015/2016 - Liquidazione fattura | Determina n. 72 del 01/09/2016 Reg. Gen. n. 220 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Dalcopy Sr.l. | IT02396510790 | 1940,39 | Affidamento noleggio n. 4 fotocopiatrici nuove multifunzione - liquidazione fattura II° Trimestre anno 2016 | determina n. 63 del 07.07.2016 Reg. Gen. n. 183 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DALCOPY Sr.l | IT02396510790 | 1326,02 | Affidamento noleggio n. 4 fotocopiatrici nuove multifunzione - Liquidazione fattura I° Trimestre 2016 | Determina n. 61 del 01.07.2016 Reg. Gen. n. 178 | Area Amministrativa | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 17400,00 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEl. Impegno di spesa e liquidazione fattura mese di Febbraio 2016. | Det. n. 45 del 06.03.2016 Reg.gen. n. 108 | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 18600,00 | Affidamento gestione e servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEL. Impegno di spesa e liquidazione fattura mese Gennaio 2016. | Determina n. 44 del 06.03.2016 Reg. Gen. 107 | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Scamar srl da Lamezia Terme | 02459910796 | 27964,20 | Appalto del servizio di refezione scolastica 2015/2016 - Liquidazione fatture | Determina n. 39 del 30.03.2016 Reg. Gen. 97 | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| impresa Idrotermica Sud snc dei F.lli Ameduri | P.I. 00826370801 | 117328,64 | liquidazione rata di saldo finale | Determina dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 16113,30 | Determina n. 32 del 21.03.2016 reg. gen. n. 86 | Spese postali periodo Aprile / NovembreSpese postali periodo Aprile / Novembre 2015. Liquidazione di spesa. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 18600,00 | Determina n. 26 del 04.03.2016 - Reg. Gen. n. 64 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Consorzio Sociale GOEL. Impegno e liquidazione fattura mese dicembre 2016. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSIRUSSO SAS DI RUSSO SALVATORE | 01243260807 | 1658,00 | DETERMINA N. 25 DEL 03.03.2016 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Associazione L.A.DO.S. | 90001630806 | 1,25 | Determina n. 21 del 15.02.2016 Reg. Gen.n. 41 | Trasporto prelievi dal Polo territoriale (ex Saub) di Monasterace all'O.C. di Locri tramite L.A.Do.S.. Liquidazione di spesa III° e IV° trimestre. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio GOEL | 02228660805 | 16,02 | Determina n. 17 del 04.02.2016 Reg. Gen. N. 25 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio GOEL. Impegno spesa e liquidazione fattura mese di Novembre 2015. CIG: Z31106430A | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio GOEL | 02228660805 | 15,90 | Determina n. 16 del 04.02.2016 Reg. Gen. n. 24 | Affidamento gesione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio GOEL. Impegno spesa e liquidazione fattura mese di Ottobre 2015 CIG: Z31106430A | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Geom. Francesco Coluccio | CLCFNC54B08F324D | 2397,70 | Liquidazione in acconto incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006 | Determina Responsabile | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ing. Bruno Armone | RMNBRN73H27D976I | 10783,32 | Liquidazione competenze tecniche | determina responsabile Area Tecnica | Area Tecnica | Caterina Denisi | 0 | |
| Raggruppamento Temporaneo d'Imprese | 02885160784 | 10942,07 | Affidamento incarico Direzione lavori e connessi | Determina Responsabile Area tecnica | Area Tecnica | Caterina Denisi | 0 | |
| Ing. Bruno Armone | RMNBRN73H27D976I | 8216,68 | competenze tecniche in acconto | Determina Dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Stazione Unica Appaltante Provincia di Reggio Calabria | 80000100802 | 1198,86 | Liquidazione contributo spese gara d'appalto | Determina Dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | CONTRIBUTO | |
| ditta IDROTERMICA SUD snc dei F.lli Ameduri, con sede legale in Bovalino M.na (RC) alla Via Ternicola, n. 50 ? | P.I. 00826370801 | 0,00 | Liquidazione 1° SAL | determina dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 22920,00 | Determina n. 105 del 02.11.2015 Reg. Gen. 404 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEL. Impegno Spesa e liquidazione fattura mese di settembre 2015. CIG Z31106430A | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 19170,00 | Determina n. 86 del 01.10.2015 Reg. gen. n. 343 | Affidamento gestione servizi accoglienza dei cirraditi stranieri........ | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Grafiche F.lli Pedullà Locri | 01160410807 | 396,50 | Determina n. 12 del 1.10.2015 Reg. Gen. n. 338 | Liquidazione fattura n. 374/2014 | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Arch. Francesco Pasquino | PSQFNC79D17D976V | 9985,70 | competenze tecniche | Determina Dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Geom. Stefano Antonio Leotta | lttsfn70l01f324v | 9985,70 | competenze tecniche | Determina Area tecnica | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 24180,00 | Determina n. 75 del 17.09.2015 Reg. Gen. n. 302/2015 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri......... | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDROTERMICA SUD snc dei F.lli Ameduri , con sede legale in Bovalino M.na (RC) alla Via Ternicola, n. 50 ? P.I. 00826370801 | P.I. 00826370801 | 191752,40 | aggiudicazione definitiva | determina n. 168/2015 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| POLITECH S.r.l., con sede legale in Polistena (RC) alla C/da Primogenito ? Zona Industriale | P.I. 02542930801 | 46556,32 | Liquidazione rata di saldo finale | Determina Dirigenziale | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Arch. Maurizio Demasi; Ing. Nicolino Armocida; Geom. Francesco Guido | DMSMRZ71B16D976A -RMCNLN82P05D976I-GDUFNC69M26D976K | 13791,71 | Liquidazione | Detrmina | Area Tecnica | Caterina Denisi | 0 | |
| DITTA GRATTERI MARIA CARMELA SRL | 02676090802 | 80,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA FATTPA 3_15 del 29.07.2015 | DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 18150,00 | Det. n. 66 del 31.07.2015 reg. gen. n. 252 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEL. Impegno e liquidazione fattura mese di giugno. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GMAX SICUREZZA AUTOMAZIONE di Massimiliano Guido, con sede in Polistena (RC) ? Via Muraglie, n. 28 | P. Iva 00890310808 | 889,00 | liquidazione | Determina n. 161 del 28.07.2015 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta SCAMAR srl e GERICO | 02459910796 | 18796,22 | Determina n. 64 del 27.07.2015 Reg. gen. n. 246 | Appalto del servizio di refezione scolastica 2014/2015 - liquidazione fatture Ditta SCAMAR srl e Gerico | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA APERTA | |
| Consorzio Sociale GOEL | 0228660805 | 16140,00 | Det. n. 63 del 20.07.2015 reg. gen. n. 240 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Consorzio Sociale GOEL. Impegno e liquidazione fattura mese di maggio. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIZIONI IL GARANTISTA S.P.A. | 02813760804 | 200,00 | Liquidazione fattura di spesa n. 175/2015 | Cod. CIG. ZD01559152 | Area Tecnica | 0 | 0 | |
| ditta MINIERI KING ELETTRICA SRL | 01879020517 | 6950,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/PA | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Minieri King Elettrica S.r.l. | 01879020517 | 2265,43 | Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento ? Liquidazione fattura n. 185/PA del 01.07.2015- Ditta Minieri King Elettrica S.r.l. Cod. CIG. Z8B13DAA3F | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta GMAX SICUREZZA AUTOMAZIONE di Massimiliano Guido | P.I: 027744620807 | 31555,32 | Liquidazione 2 SAL | Determina n. 134 del 03.07.2015 | Area Tecnica | Caterina Denisi | 0 | |
| Consorzio sociale GOEL | 02228660805 | 15630,00 | Determina n. 58 del 02.07.2015 Reg. Gen. n, 207 | Affidamento gestione servizi di accoglienza | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. GIUSEPPE CALABRESE | 01522060803 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2_15 | DEETRMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Arch. Pasquino Francesco e Geom. Leotta Stefano Antonio | PSQFNC79D17D976V - LTTSFN70L01F324V | 10657,40 | Fattura n. 05 e n. 09 del 02/12/2014 | Determina n. 131 del 30.06.2015 | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Stilgrafix Italiana Spa | 03103490482 | 610,00 | Determina n. 52 del 16.06.2015 eg. Gen. n. 196 | Acquisto buste intestate - Liquidazione Spesa | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Q8 PETROLEUM SPA | IT00891951006 | 927,64 | FATTURA N. PJ00005963 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PERIODO APRILE 2015 | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA ROMANA POZZI di Nicola Vetrano | 01569770793 | 6,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1A | DETRMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2015 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RCS MEDIAGROUP SPA | 12086540155 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015022621 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GRATTERI MARIA CARMELA SRL | 02676090802 | 106,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL I SAL | DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| S.I.F.I.C. Editrice srl | 00205740426 | 150,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA NUOVA EDILIZIA DI VASILE DOMENICO | 02839300809 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio Sociale GOLEM | 02228660805 | 13290,00 | Determina n. 44 del 07.05.2015 Reg. Gen. n. 153 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale Consorzio Sociale GOEL. Impegno Spesa e liquidazione fattura mese di marzo 2015. CIG Z31106430A | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OFFICINA MECCANICA DI SIMONETTI MARIO | SMNMRA63T27A897E | 259,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OFFICINA MECCANICA DI SIMONETTI MARIO | SMNMRA63T27A897E | 131,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Edil Future Generali Costruzioni di Martino & C. S.a.s | P.I: 02045490808 | 49300,00 | liquidazione fattura n. 1/PA del 14/04/2015 | Determina liquidazione II° SAL | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| DITTA ORION SRL | 04840260485 | 49700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.245/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| LAMEZIA GAS SRL | 07217800635 | 4375,29 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PERIODO 28.02.2015 AL 10.04.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROMANA POZZI | 01569770793 | 2873,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| MINIERI KING ELETTRICA | 02929860795 | 2265,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 2265,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE SI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Poste Italiane S.P.A. | P.I. 01114601006 | 12864,55 | Determina n. 10 del 11.02.2015 Reg. Gen. n. 37. | Spese Postali periodo Agosto / Dicembre 2014. Liquidazione di spesa. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI C/O DISCARICA ? LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2015. COD. CIG.: ZC0129AEB8 | 03119630717 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. | 02929860795 | 2,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.143/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta Politech S.r.l. di Nasso Mario | 02542930801 | 89430,00 | fattura n. 6/2015 | Determina liquidazione fattura | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| Consorzio Sociale GOEL | 02228660805 | 22680,00 | Determina n. 33 del 27.03.2015 Reg. gen. n. 104 | Affidamento gestione servizio di accoglienza- Impegno e liquidazione spesa | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | IT00891951006 | 500,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. P70035595 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| B& J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA | 02530820808 | 315,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 | DETEMINA LIQUIDAZIONE DI PSESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA MEA | 03119630717 | 11818,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA LAMEZIA GAS SRL | 07217800635 | 5184,70 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 213/15-214/2015-215/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE I SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA EDILPALAMARA di GIUSEPPE PALAMARA | 02551950799 | 1,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe | P.I. 02655860803 | 1159,00 | determina n. 31 del 24.03.2015 Reg. Gen. n. 96 | Noleggio fotocopiatrici - liquidazione di spesa. | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Leonardo Scarfo' | P.I. 00734340805 | 3370,00 | Determina n. 30 del 23.03.2015 - Reg. Gen. n. 95 | Competenze legale dell'Ente avv. Leonardo Scarfo' periodo Dicembre 2014 - 18 Marzo 2015. Impegno e liquidazione. | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta Milano SHOW RENT S.r.l. | P.I. 03380430797 | 1220,00 | determina n. 27 del 23.03.2015 Reg. Gen. n. 91 | Affidamento realizzazione di uno spettacolo musicale - Liquidazione di spesa. | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Associazione "Clan MARVANZA" | C.F. 90028290808 | 1280,00 | Determina n. 27 del 23.03.2015 Reg. Gen. 91 | Affidamento realizzazione di uno spettacolo musicale all'Associazione "CLAN MARVANZA - Liquidazione di spesa. | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| MEA - MANNA ECOLOGIA AMBIENTE Srl | 03119630717 | 13000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO CESARE | 00734340805 | 5280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324 | 5280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAMEZIA GAS SRL | 07217800635 | 3,69 | FATTURE N. 2/5-4/5-3/5 DEL 29.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impresa Edil Future Generali Costruzioni di Martino & C. S.a | P.I. 02045490808. | 57,53 | Fattura n. 30 del 19/02/2015 | Determina n. 49 del 12/03/2015 di Approvazione e liquidazione I° SAL n | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM SPA | IT00891951006 | 736,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. P700017468 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta Dog Center di Tedesco Leonzio | 01207550805 | 1306,62 | Determina n. 04 del 25.02.2015 Reg. Gen. n. 57 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi | Area Vigilanza | Domenico Campagna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Furfaro Cesare di San Giorgio Morgeto | 00255870800 | 1357,86 | Determina n. 01 del 04/02/2015 Reg.n.27 | Liquidazione di spesa per fornitura vestiario Polizia Municipale. | Area Vigilanza | Damiano Vitale | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Consorzio Sociale GOEL | 028660805 | 25110,00 | Determina n. 17 del 24.02.2015 Reg. Gen. n. 54 | Affidamento gestione servizio di accoglienza cittadini stranieri | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Laboratori Grandi Chef di Mattia Gervasi | 00734340805 | 19731,56 | Determina n. 16 del 23.02.2015 Reg. gen. n. 53 | Servizio fornitura pasti refezione scolastica 2014/2015 | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA APERTA | |
| Consorzio Sociale GOEL Gioiosa Jonica | 0286608005 | 24120,00 | Determina n. 3 del 19.01.2015 Reg. Gen. n. 8 | Affidamento gestione servizi di accoglienza dei cittadini stranieri | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASMENET Calabria | P.IVA 02729450797 | 1819,75 | Determina n. 1 del 13.01.2015 Reg. gen. n. 5 | Quota anno 2014 mantenimento servizi base del CST | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASMENET Calabria | P.IVA 02729450797 | 1819,75 | Determina n. 1 del 13.01.2015 Reg. gen. n. 5 | Quota anno 2014 mantenimento servizi base del CST | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MEA - MANNA ECOLOGIA AMBIENTE SRL | 03119630717 | 11818,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/15 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. CHRISTIAN DE AGOSTINO | 02320120807 | 6000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 2419,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 02.02.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI PSESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MEA- MANNA ECOLOGIA AMBIENTE | 03119630717 | 13000,00 | FATTURA N. 317/14 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORTEBUONO METALLINFISSI | 00751370800 | 1999,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Giuseppe Bombardieri | P.I. 02655860803 | 1,22 | Determina n. 19 del 25.02.2015 Reg. gen. n. 56 del 25.02.2015 | Determina Liquidazione Fatture | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 2265,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 01.02.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA FPSERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO | 01424140802 | 5725,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2015 DEL 28.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Laboratorio Grandi Chef di Mattia Gervasi | P.I. 02670980800 | 14,32 | Determina n. 18 del 24.02.2015 Reg. gen. n. 55 del 24.02.2015 | Determina Liquidazione Fatture | Area Amministrativa | 0 | 0 | |
| ROMANA POZZI di Nicola Vetrano | 01569770793 | 2873,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002 DEL 15.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ROMANA POZZI di Nicola Vetrano | 01569770793 | 6687,44 | fattura n. 092 del 29.10.2014 | Determina liquidazione di spesa | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| L.A.Do.S Associazione Donatori Sangue | 900001630806 | 1089,00 | Determina n. 11 del 16.02.2015 Reg. Gen. n. 42 | Trasporto prelievi dal Polo Territoriale (ex saub) di Monasterace all'O.C. di Locri......... Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Maria Lucà | 0 | |
| LADOS | 90001630806 | 544,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/15 DEL 05.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Amministrativa | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 15161,97 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE NOVEMBRE- DICEMBRE 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 27853,91 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 14216,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI PSESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 26410,37 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESE PERIODO CONTABILE AGOSTO-SETTEMBRE 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COGEUR SRL | 00734340805 | 6428,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2015 DEL 13.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROMANA POZZI - V.le EUROPA, N. 166 - GUARDAVALLE (CZ) | 01569770793 | 3500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001 DEL 07.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO CESARE | 00734340805 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2014 DEL 29.12.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| DITTA GUIDA CESARE | 00734340805 | 770,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 DEL 09.12.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MINIERI KING ELETTRICA srl | 02929860795 | 2265,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01.01.2015 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| KWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | IT00891951006 | 805,10 | FATTURA N. 2814225352 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| DITTA MEA SRL | 03119630717 | 13000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 DEL 29.11.2014 | DETRMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI LEONARDO LA GAMBA | 002226940795 | 2815,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 2491,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 591 DEL 01.12.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | IT00891951006 | 1190,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2814207141 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Caterina Denisi | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Asmenet Calabria | P.I.02729450797 | 1819,75 | Quota per l'anno 2014 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria - Liquidazione di spesa. | Determina n. 01 del 13.01.2015 - Reg. Gen. n. 05 del 13.01.2015 | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Asmenet Calabria | P.I.02729450797 | 1819,75 | Quota per l'anno 2014 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria - Liquidazione di spesa. | Determina n. 01 del 13.01.2015 - Reg. Gen. n. 05 del 13.01.2015 | Area Amministrativa | Maria Lucà | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| DITTA POLITECH S.R.L | 02542930801 | 88770,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2014 | DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° SAL | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA APERTA | |
| ITALGAS SPA | 00489490011 | 224416,67 | LIQUIDAZIONE II° SAL | DETERMINA LIQUIDAZIONE II° SAL | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA APERTA | |
| Libreria Torello Rocco | 01170730806 | 6220,67 | Determina n. 186 del 09.12.2014 Reg. gen. n. 420 | Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole Elementari a.s. 2014/2015 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe | 02655860803 | 88,80 | Determina n. 176 del 03.12.2014 Reg. gen. n. 397 | Rioparazione PC Ufficio Anagrafe - Liquidazione di spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NUOVA ECOLOGIA DI MILAZZO AURELIO | 02752270807 | 1586,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 02/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| BELVEDERE CARMELO | 02783980804 | 732,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA N. 07/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GMAX SICUREZZA AUTOMAZIONE | 02774620807 | 140414,70 | FATTURA N. 01/2014 | DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL VIDEOSORVEGLIANZA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA APERTA | |
| ditta DOG CENTER S.a.s di TEDESCO Leonzio &C. | P.I. 01207550805 | 2449,18 | Determina n. 16 del 03.12.2014 Reg. Gen. n. 403 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, rinvenuti nel Comune di Monasterace. Liquidazione spettanze alla ditta ?DOG CENTER s.a.s? periodo agosto - settembre ? ottobre . CIG Z810DC26C7. | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 2491,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547 DEL 07.11.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI PSESA | Area Economico-Finanziaria | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO | 01424140802 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| K8 PETROLEUM | IT00891951006 | 735,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28148776 | DETRMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | 01569770793 | 6687,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 092/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| GUIDO CESARE | 00857990808 | 6336,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| EFAL Srl. | 01002510806 | 369,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/385 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | 01569770793 | 6791,14 | FATTURA DI SPESA N. 082 DEL 10.09.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| MINIERI KING ELETTRICA SRL | 02929860795 | 4983,94 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| COOPERATIVA SOCIALE "ERACLE SOCIETA' " | 02798710808 | 3418,00 | FATTURA N. 02 DEL 02.11.2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI PSESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE | 0000000 | 123000,00 | ATTO DI DIFFIDA N. 0170196 | DETERMINA LIQUIDAZIONE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SORICAL SPA | 02559020793 | 94377,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO CONTABILE LUGLIO-SETTEMBRE 2013 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SORICAL S.P.A. | 02559020793 | 96277,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO CONTABILE APRILE-GIUGNO 2013 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SORICAL S.P.A. | 02559020793 | 94547,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PERIODO CONTABILE GENNAIO-MARZO 2013 | DETERMINA LIQUIDAZIONE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 11190,73 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 23399,91 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 13672,24 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE MAGGIO-GIUGNO 2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 8342,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2013 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 18279,41 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA LIQUIDAZIONE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO2013 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL SPA | 09633951000 | 8417,91 | FATTURE DI SPESA | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2013 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL S.P.A. | 09633951000 | 26042,88 | FATTURE DI SPESA | DETERMINA LIQUIDAZIONE BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2013 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MEA S.r.l. | 0311963071 | 13000,00 | fattura di spesa periodo Ottobre 2014 | Determina liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MEA S.r.l. | 0311963071 | 13000,00 | fattura di spesa periodo Settembre 2014 | Determina liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MEA S.r.l. | 03119630717 | 16000,00 | Fattura di spesa Agosto 2014 | Determina liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.a. | IT00891951006 | 2685,22 | Liquidazione fatture periodo Lugli-Agosto e Settembre 2014 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 7,91 | Liquidazione di spesa per imposte di registrazione atto di acquisto immobile | Determina | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Gratteri Maria Carmela | 02676090802 | 287922,96 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVI GARA DAPPALTO | DETERMINA DIRIGENZIALE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA APERTA | |
| GERMANI QUARANTA ADRIANA M.T. - RITA - ANNA ROSA M. | QRNDNM48B50F324U-QRNRTI43M65A023L-QRNNRS36C44F324G | 80000,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO IMMOBILE DA PARTE DEL COMUNE DI MONASTERACE | DETERMINA LIQUIDAZIONE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI LEONARDO LA GAMBA | 02226940795 | 1015,19 | Fattura di spesa n. 19/2014 | Determina liquidazione | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NEL S.p.a. | 00734340805 | 32524,24 | Liquidazione fatture varie | Determina di liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL S.p.a. | 00734340805 | 23827,14 | Liquidazione fatture di spesa | Determina di Liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL S.p.a. | 00734340805 | 38662,62 | LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DI SPESA | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. | P.I. 02929860795 | 4983,94 | Liquidazione fatture di spesa n. 336/2014 e n. 377/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. | 02929860795 | 7864,51 | Liquidazione fatture di spesa n. 392/2014 e n. 393/2014 | Determina di Liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CARNUCCIO Pietro Agente TORO Assicurazioni Catanzaro | P.I.01222710798 | 3534,50 | Determina n. 114 del 02.10.2014 Reg. Gen. n. 271 | Copertura assicurativa RCA automezzi comunali. Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324T | 818,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA N. 06/2014 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta GUIDO CESARE | GDUCSR56A25F324T | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA N. 05/2014 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Armocida Orlando Massimo | RMCRND76T18D976M | 1500,00 | Determina n. 109 del 26.09.2014 Reg. gen. n. 263 | Atto di Tranaszione. Liquidazione | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | CONTRIBUTO | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | IT00891951006 | 659,34 | Determina n. 127 del 26.09.2014 | lLiquidazionre fattura di spesa n. 2814095938 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Avv. Leonardo SCARFO' | P.IVA.:00660850801 | 2850,00 | Determina n. 101 del 16.09.2014 Reg. Gen. n. 251 | Liquidazione competenze al legale dell'Ente Avv. Leonardo SCARFO' periodo maggio - Luglio 2014 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| DOG CENTER s.a.s. di Leonzio TEDESCO | 01207550805 | 1416,95 | Determina n. 15 del 17/09/2014 Reg.Gen. n. 252 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi periodo Giugno-Luglio 2014 | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta DOG CENTER s.a.s. di Tedesco Leonzio da Riace | 01207550805 | 1222,41 | Determina n. 14 dell'8.9.2014 Reg. Gen. n. 240 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, rinvenuti nel Comune di Monasterace. Liquidazione spettanze alla ditta ?DOG CENTER s.a.s? periodo GENNAIO-MAGGIO 2014. CIG Z810DC26C7. | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| QUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | IT00891951006 | 851,94 | Liquidazione fattura di spesa n. 2814114981 | Determina | Area Tecnica | Francesco Coluccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Ditta ROMANA POZZI di Nicola Vetrano | 01569770793 | 6,85 | Liquidazione fattura di spesa n. 046/2014 | Determina | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta EDILPALAMARA di Giuseppe Palamara | 02551950799 | 2050,01 | Fornitura materiale | Determina n. 118 - Liquidazione di spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Agenzia Toro Assicurazioni Catanzaro | 97163520584 | 989,32 | Determina n. 93 del 27.07.2014 Reg. Gen. n. 234 | Copertura assicurativa automezzo comunale targato MI4U6320 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Società MEA S.r.l. | P.Iva 03119630717 | 28000,00 | Servizio raccolta, trasporto e conferimento RSU | Affidamento diretto | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe da Riace. | 026558600803 | 2433,90 | Determina n. 93 del 22.07.2014 Reg. Gen. n. 211 | Noleggio fotocopiatrici Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe da Riace. | 026558600803 | 2433,90 | Determina n. 93 del 22.07.2014 Reg. Gen. n. 211 | Noleggio fotocopiatrici Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| La LADOS | 90001630806 | 1960,20 | Determina n. 81 del 22.07.2014 Reg. gen. n. 209 | Trasporto prelievi dal Polo Territoriale (ex SAU) di Monasterace all?O.C. di Locri tramite la L.A.Do.S. Liquidazione di spesa IV trimestre 2013 e I e II trimestre 2014. CIG: ZCC10284BD | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Curiale Nicolina | 01432420808 | 5108,92 | Servizio mensa scolastica periodo 01.05.2014/30.05.2014 - Liquidazione spesa | Determina n. 70 del 25.06.2014 Reg. Gen. n. 188 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta SEAR S.r.l. Via Olivarelle- Seminara (RC) | 02407700802 | 14300,00 | Liquidazione di spesa per servizio RSU | Determina | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GARA ANTONIO | GRANTN67B20F324R | 14000,00 | Determina | LIQUIDAZIONE DI SPESA | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta MINIERI KING S.r.l. Catanzaro | 02929860795 | 2491,97 | Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione | Determina liquidazione di spesa fattura n. 270 del 07.06.2014 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA APERTA | |
| ENEL S.p.A. | 09633951000 | 34363,46 | Determina di liquidazione | Enel servizio elettrico - Liquidazione fatture bimestre Febbraio-Marzo e Marzo Aprile 2013 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SIAE Agenzia della Locride | IT00987061009 | 2665,07 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. gen. n. 167 | Diritti SIAE | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Energy Service da Guardavalle | 02144100795 | 3025,00 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. gen. n. 167 | Nolo Luci architetturali e prima americana e quinte nere. Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Grafiche F.lli PEDULLA' S.r.l Locri | 01160410807 | 338,00 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. gen. n. 167 | Fornitura biglietti di ingresso. Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Toro Assicurazioni | 00734340805 | 370,00 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. gen. n. 167 | POLIZZA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE SPESA | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rete Unica Srl Monasterace | 02767700806 | 1185,80 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. gen. n. 167 | Diffusione spot su Network e pubblicità locale- Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta EFFERRE di Femia Rosetta Roccella Jonica | P.I.01566640809 | 1500,00 | Determina n. 62 del 30.05.2014 Reg. Gen. n. 167 | Nolo Palco - Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Publikompass S.p.A. Milano | 00847070158 | 1034,88 | Determina n. 8 del 05.06.2014 Reg. Gen. n. 172 | Avviso dissesto finanziario Comune di Monasterace - Liquidazione fattura | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. | IT00891951006 | 760,80 | Determina n. 88 del 29.05.2014 - Reg. gen. n. 165 | Fornitura carburante - Liquidazione Società Q8 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 02655860803 | 2427,80 | Determina n. 87 - Reg. Gen. n. 164 del 28.05.2014 | TRASFERIMENTO PROVVISORIO DEGLI UFFICI COMUNALI DA VIA CALVARIO A VIA ASPROMONTE ? LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/116 DEL 27.02.2014 PER REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA E INSTALLAZIONE RUTER ? DITTA INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE. Codie CIG: n. ZAF0D8AE20 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SEAR - C/da Olivarelle - SEMINARA | 02407700802 | 14300,00 | Determina n. 86 del 27.05.2014 - Reg. gen. n. 163 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani c/o discarica e ritiro a domicilio materiale ingombrante ? Liquidazione fattura n. 71 del 30/04/2014 - Ditta SEAR S.r.l. Codice CIG n. ZE60ECA56D | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. | 02929860795 | 10000,00 | Determina n. 85 del 23.05.2014 Reg. Gen. n. 159 | Lavori somma urgenza impianti depurazione - Liquidazione spesa. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta CURIALE Nicolina | P.IVA: 01432420808 | 3919,31 | Determina n. 57 del 23.05.2014 Reg. Gen. 158 | Servizio mensa scolastica periodo 01.04.2014/30.04.2014. Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Arch. DEMASI Maurizio | P.IVA: 02061440802 | 6161,31 | Determina n. 83 del 22.05.2014 Reg. gen. n. 156 | Lavori di Recupero Piazza Portosalvo - Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Arch. Francesco PASQUINO | P.IVA: 02396470805 | 6161,31 | Determina n. 83 del 22.05.2014 Reg. Gen. n. 156 | LAVORI DI RECUPERO PIAZZA PORTOSALVO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta SCALI S.r.l. Siderno | P.IVA: 02754710800 | 138,13 | Determina n. 82 del 22.05.2014 Reg. Gen. n. 155 | Lavori di recupero Piazza Portosalvo- Liquidazione fattuta. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta Minieri King Elettrica S.r.l. Catanzaro | P.IVA: 02929860795 | 2491,97 | Determina n. 79 del 20.05.2014 Reg. Gen. n., 151 | Servizio di gestione e manutenzione impianti di deprazione.... Liquidazione fattura | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Minieri King Elettrica S.r.l. Catanzaro | P.IVA: 02929860795 | 1650,00 | Determina n. 78 del 20.05.2014 Reg. Gen. n. 150 | Fornituta e sostituzione tubi stazione di sollevamento. Liquidazione spesa. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta GOLEM MED Srl Palmi | P.IVA: 02676070804 | 1000,04 | Determina n. 55 del 16.05.2014 Reg. gen. n. 145 | Fornitura ed installazione terminale di rilevazione presenze e relativi nadget per il Comune. Liquidazione spsa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Grafiche F.lli PEDULLA? Locri | P.IVA: 01160410807 | 253,76 | Determina n. 54 del 16.05.2014 | Rilegatura registri stato civile anno 2013..... Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Grafiche F.lli PEDULLA' Locri | P.IVAA:01160410807 | 112,24 | Determina n. 53 del 16.05.2014 Reg. Gen. n. 143 | Elezioni comunali del 25.05.2014 - fornitura manifesti. Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kibernetes Srl | P.IVA: 01304450800 | 976,00 | Determina n. 7 del 19.05.2014 Reg. Gen. n. 147 | Integrazione ore di assistenza operativa alla convenzione di manutenzione ... ai programmi. Liquidazione spesa. | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | PROCEDURA APERTA | |
| Società Kibernetes S.r.l. | P.I.; 01304450800 | 2378,73 | Determina n. 50 del 13.05.2014 Reg. Gen. n. 139 | Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento programmi di sistema. Liquidazione spesa | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Arch. Agazio Zofrea | C.F. ZFRGZA69B25C352T | 1366,11 | Determina n. 70 del 08.05.2014 Reg. Gen. 132 | PISL "Valorizzazione dei centri storici........." Liquidazione competenze tecniche. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Dr. Cons. Guido Coniglio | P.I. 02590950800 | 2599,96 | Determina n. 70 del 08.05.2014 Reg. gen. n. 132 | PISL "Valorizzazione dei centri storici........." Liquidazione competenze tecniche. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Arch. Antonio Borgia | P.I. 02807780800 | 2131,12 | Determina n. 70 del 08.05.2014 Reg. gen. n. 132 | PISL "Valorizzazione dei centri storici........." Liquidazione competenze tecniche. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| MDA & Partners s.r.l. | P.I. 02718840800 | 3466,62 | Determina n. 70 del 08.05.2014 Reg. Gen. n. 132 | PISL "Valorizzazione dei centri storici........." Liquidazione competenze tecniche. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Arch. Vincenzo De Nittis | P.I. 01596910800 | 6933,24 | Determina n. 70 del 08.05.2014 Reg. gen. n. 132 | PISL "Valorizzazione dei centri storici........." Liquidazione competenze tecniche. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Società LAMEZIA GAS S.r.l. | P.I. 07217800635 | 2439,13 | Determina n. 74 del 09.05.2014 Reg. gen. n. 138 | Fornitura di G.P.L. da riscaldamento per gli edifici scolastici - Liquidazione fatture. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| CURIALE Nicolina | P.IVA 01432420808 | 22734,02 | Determina n. 40 del 18.04.2014 Reg. Gen. n. 116 | Servizio mensa scolastica. Liquidazione fatture | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta Romana POZZI di vetrano Nicola | 01569770793 | 8707,45 | Determina n. 63 del 16.04.2014 Reg. Gen. n. 118 | Servizio di manutenzione ordinaria rete fognante e pluviale comunale anno 2014. Liquidazione fattura n. 022/2014 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| SOCIETà KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | IT00891951006 | 563,44 | Determina n. 60 del 11.04.2014 Reg. gen. n. 112 | Fornitura Carburante per automezzi comunali. Liquidazione spesa. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Carnuccio Pietro Titolare Agenzia TORO Assicurazioni | 01222710798 | 2314,67 | Determina n. 38 del 08.04.2014 Reg. Gen. n. 105 | Copertura Assicurativa Automezzi comunali. Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | 0 | |
| Ditta Ecologia NAPOLI di Rocco NAPOLI | 00286580808 | 7770,30 | Determina n. 59 del 10.04.21014 Reg. gen. n. 109 | Servizio di manutenzione ordinaria della rete fognante comunale. Liquidazione spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta MINIERI KING ELETTRICA Srl | 02929860795 | 1045,00 | Determina n. 58 del 09.04.2014 Reg. Gen. n. 108 | Riparazione pompa elettrosommersa. Liquidazione spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Simonetti Mario | 00883330805 | 210,00 | Determina n. 57 del 09.04.2014 Reg. Gen. n. 107 | Riparazione freni posteriori Scuolabus. Liquidazione spesa. | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta SIMONETTI Mario | 00883330805 | 434,00 | Determina n. 56 del 09.04.2014 Reg. Gen. n. 106 | Lavori riparazione carro scalo. Liquidazione spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Lamezia GAS S.r.l. | 07217800635 | 10266,15 | Determina n. 54 del 04.04.2014 Reg. Gen. n. 101 | Fornitura GPL da riscaldamento | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Minieri King S.r.l. | 00734340805 | 2491,97 | Determina n. 53 del 04.04.2014 Reg. Gen. n. 100 | Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 119 del 07.03.2014 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta SEAR SRL | 02407700802 | 28600,00 | Determina n. 52 del 04.04.2014 Reg. Gen. n. 99 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU. Liquidazione fatture n. 32 e n. 48 del 2014 | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Locride Ambiente S.p.A. | 02091520805 | 5022,08 | Determina n. 49 del 02.04.2014 Reg. Gen. n. 94 | Intervento straordinario di prelievo , trasporto e conferimento R.S.U. C/o impianto. Liquidazione spesa | Area Tecnica | Francesco Coluccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | IT00891951006 | 921,51 | Determina n. 48 del 02.04.2014 Reg. Gen. n. 93 | Fornitura carburante - Liquidazione spesa | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | IT00891951006 | 547,63 | Determina n. 47 del 02.04.2014 Reg. Gen. n. 92 | Fornitura carburante | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Jonical Clima S.a.S. di ZURZOLO Antonio | P.IVA: 02517340804 | 799,70 | Determina n. 46 del 02.04.2014 Reg. Gen. n. 91 | Manutenzione impianto di riscaldamento Edificio Scuola Elementare. Liquidazione spesa. | Area Tecnica | 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Pietro Alvaro | 02032990802 | 1200,00 | Determina n. 29 del 26.03.2014 Reg. Gen. n. 77 | Liquidazione spese vive Ricorso per revocazione ex art. 391 Comune/Guiscardi maria Beatrice e Roberta | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Arch. DEMASI Maurizio | P.I. 00734340805 | 6344,00 | Determina n. 38 del 25.03.2014 Reg. Gen. n. 75 | Lavori di Recupero Piazza Porto salvo - Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Banca CARIME S.p.A. Cosenza | 13336590156 | 14253,24 | Determina n. 3 del 24.03.2014 Reg. Gen. n. 73 | Servizio di Tesoreria Comunale anno 2013. Liquidazione compenso | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Arch. Francesco Pasquino | 02396470805 | 6344,00 | Determina n. 38 del 25.03.2014 Reg. Gen. n. 75 | Lavori di recupero Piazza Portosalvo Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Scali SRL | 02754710800 | 89370,20 | Determina n. 37 del 25.03.2014 Reg. gen. n. 74 | Lavori di recupero Piazza Portosalvo Liquidazione fattura n. 04/2014 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA APERTA | |
| Banca CARIME Cosenza | P.I.13336590156 | 14253,24 | Determina n. 3 del 2.03.2014 Reg. Gen. n. 73 | Servizio Tesoreria Comunale anno 2013. Liquidazione compenso | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SUAP Reggio Calabria | 80000100802 | 1446,36 | Determina n. 34 del 10.03.2014 Reg. Gen. n. 63 | Gara Lavori Recupero Piazza Porto salvo | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SUAP Reggio Calabria | 80000100802 | 753,48 | Determina n. 33 del 10.03.2014 Reg. gen. n. 62 | Gara Lavori di Videosorveglianza di tutto il territorio | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASP n. 5 Regione Calabria | 02638720801 | 4000,00 | Determina n. 35 del 10.03.2014 Reg. Gen. n. 64 | Servizio di disinfettazione e derattizzazione intero territorio comunale | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL | 007343340805 | 22587,37 | Determina n. 29 del 20.02.2014 Reg. gen. n. 49 | Liquidazione fatture ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica agli immobili e agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale ? Periodo contabile riferito ai Bimestri: Gennaio Febbraio e Novembre - Dicembre - Anno 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG n. 5633247E78 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DITTA GUIDO Cesare | 00857990808 | 6336,00 | Determina n. 31 del 04.03.2014 | Servizio di manutenzione ordinaria rete idrica | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Telecom Italia | 00488410010 | 4481,01 | Determina n. 17 del 25.02.2014 Reg. Gen. n. 51 | Acquisto centralino Samsung OfficeSev 7100. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta SEAR S.r.l. | 02407700802 | 14300,00 | Servizio di raccolta - trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani c/o discarica e ritiro a domicilio materiale ingombrante - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione. | Determina n. 28 del 20.02.2014 Reg. Gen. n. 48 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA APERTA | |
| società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. | IT00891951006 | 547,63 | Fornitura di carburante per autotrazione mediante "Fuel card" - Liquidazione. | Determina n. 27 del 19.02.2014 Reg. gen. n. 47 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| Libreria Torello | P.Iva 01170730806 | 6133,63 | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni scuole elementari anno scolastico 2012/2013 - Liquidazione fattura - CIG Z3A0CE24B2 | Determina n. 16 del 19/02/2014 - Reg. Gen. n. 46 del 19/02/2014 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Ecologia Napoli di Rocco Napoli | IT00734340805 | 8499,96 | Servizio e manutenzione ordinaria della rete fognante, ripristino e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento - Liquidazione | Determina n. 26 del 19.02.2014 Reg. Gen. n. 45 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Guido Cesare | 00734340805 | 5808,00 | Determina n. 23 del 13.02.2014 Reg. Gen. n. 38 | Servizio di manutenzione ordinaria rete idrica Comunale anno 2013 - Liquidazione. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Scali S.r.l. | 02754710800 | 24220,18 | Determina n. 25 del 17.02.2014 Reg. Gen.n. 41 | Lavori di recupero Piazza Portosalvo - Liquidazione del 10% dell'importo di contratto. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta DOG CENTER S.a.s. di TEDESCO Leonzio | 01207550805 | 4884,80 | Detremina n. 01 dell'11.02.2014 Reg. Gen. n. 28 | Servizio cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | PROCEDURA APERTA | |
| INARCASSA | 80122170584 | 2188,01 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. Gen. n.39 | Liquidazione competenza Tecniche - Trattenuta per debito maturato con INARCASSA | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pennisi Giuseppe | 02846960793 | 4413,67 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. gen. n. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Coniglio Guido | 02590950600 | 1274,58 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. Gen. n. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Catalano Donata Maria | 02593000801 | 5336,99 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. Gen. n. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Chiera Vincenzina | 02390930804 | 4426,58 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. Gen. n. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Trifilò Caterina | 02029830805 | 6247,54 | Detremina n. 24 del 13.03.2014 Reg. gen. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Giandoriggio Domenico | 01517020804 | 15356,82 | Determina n. 24 del 13.02.2014 Reg. gen. n. 39 | Liquidazione competenze tecniche | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta GUIDO Cesare | 00857990808 | 5808,00 | Determina n. 23 del 13.02.2014 Reg. gen. n. 38 | Servizio manutenzione ordinaria rete idrica comunale anno 2013. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ditta Edilcasa di Aladino Grupillo & C. | 00626470801 | 550,00 | Determina n. 22 del 12.02.2014 Reg. Gen. n. 35 | Lavori urgenti per l'esecuzione di riprisino transitabilità strada comunale Sistena. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta EFAL Srl | 01002510806 | 1407,88 | Determina n. 21 del 12.02.2014 Reg. Gen. 34 | Acquisto arredamento per la scuola elementare Lambrosi | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 00435970587 | 804,21 | Detrmina n. 20 del 12.02.2014 Reg.Gen. 33 | Fornitura carburante per autotrazione mediante "Fuel Card" | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta SISTEL di Daniela Gianotti | GNTDNL57B56F205J | 1451,80 | dETERMINA N. 19 DEL 12.02.2014 rEG. gEN. 32 | fORNITURA ED INSTALLAZION PERSONALE COMPUTER | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ditta PAPANDREA Francesco | 01424140802 | 2175,00 | Determina n. 13 del 04.02.2014 Reg. Gen. n. 22 | Fornitura e messa in opera materiale elettrico varioi per la pubblica illumninazione | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Ditta Kuwait Petroleum Italia | P.IVA: IT00891951006 | 677,35 | Determina n. 142 del 27.12.2013 Reg. gen. n. 310 | Fornitura Carburante automezzi comunali | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Ecologia NAPOLI di Rocco NAPOLI | IT00734340805 | 17999,80 | Determina n. 142 del 24.12.2013 Reg. gen. n. 300 | Servizio di manutenzione ordinaria delle rete fognante | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Ecologia Napoli di Rocco NAPOLI | IT00734340805 | 9597,83 | Determina n. 141 del 24.12.2013 Reg. Gen. n. 299 | Serizio di manutenzione ordinaria delle rete fognante comunale | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta SEAR S.r.l. | 02407700802 | 41250,00 | Determina n. 138 del 17.12.2013 Reg. gen. n. 295 | Servizio raccolta e conferimento rifiutri indifferenziati c/o discarica fino al 31.12.2013. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta DOG CENTER S.a.s. | P.IVA : 01207550805 | 4884,80 | Determina n. 2 del 09.12.2013 Reg. Gen. n. 282 | Servizio cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta B&J di Varacalli Ilenia da Sant'Ilario (RC) | P.IVA: 02530820808 | 1663,51 | Determina n. 122 del 03.12.2013, Reg., Gen. n. 278 | Fornitura materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta ASED S.r.l. Melito Porto Salvo | P.IVA: 01215350800 | 34100,00 | Determina n. 131 del 02.12.2013 Reg. gen. n. 274 | Intervento straordinario di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani depositati su tutto il territorio comunale. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Kibernetes Srl Bovalino | P.IVA: 01304450800 | 976,00 | Determina n. 22 del 03.12.2013 | Integrazione ore di assistenza operativa alla convenzione di manutenzione aggiornamento ecc. | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Kibernetes Srl Bovalino | P.IVA: 01304450800 | 2662,00 | Determina n. 21 del 03.12.2013 Reg. Gen. 276 | Servizio supporto Ufficio Tributi per determinazione tariiffe TARES | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta FP Service di PAPANDREA Francesco | P.IVA: 01424140802 | 3165,00 | Determina n. 129 del 28.11.2013 Reg. Gen. n. 270 | Fornitura materiale elettrico vario per la riparazione dell'impianto elettrico di C/da Campomnarzo | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Grafiche F.lli PEDULLA' Locri | P.IVA: 01160410807 | 193,60 | Determina n. 120 del 29.11.2013 | Fornitura blocchetti Buono mensa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe | P.IVA: 02655860803 | 2153,30 | Determina n. 119 del 27.11.2013 Reg. gen. 268 | Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione Fatture 1° - 2° e 3° trimestre 2013 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Pro.s.e.l. Maggioli S.p.A. catanzaro | P.IVA: 02066400405 | 317,02 | Determina n. 118 del 27.11.2013 Reg. Gen. 267 | Rilegatura registri Stato civile anno 2012 e Liste di leva 1996 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta B&J di Varacalli Ilenia Sant'Ilario dello Jonio | P.I.:02530820808 | 984,94 | Determina n. 127 del 26.11.2013 | Fornitura materiale cario per la nettezza Urbana | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Simonetti Mario | P.IVA: 00883330805 | 713,60 | Determina n. 126 del 22.11.2013 Reg. Gen. n. 263 | Manutenzione scuolabus comunale - Liquidazione spesa | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L.A.Do.S. | C.F.90001630806 | 980,10 | Detrmina n. 115 del 22.11.2013 Reg. Gen. n.262 | Trasporto prelievi II e III trimestre 2013. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Infocart di Bombardieri Giuseppe | 02655860803 | 154,90 | Determina n. 116 del 26.11.2013 Reg. Gen. n. 264 | Configurazione, collegamenti, fornattazione computer in dotazione agli uffici. Liquidazione spesa. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Ecologia Napoli di R. N. | P.I. 00286580808 | 21266,79 | Servizio di manutenzione ordinaria della rete fognante comunale, ripristino e gestione degli impianti e delle stazioni di sollevamento - Liquidazione fatture nn. 00062; 00063; 00065 | Determina n. 102 dell'1.10.2013_R.GEN. N: 213 dell'1.10.2013 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Guido Cesare | P.I. 00857990808 | 5940,00 | Servizio di manutenzione ordinaria rete idrica comunale anno 2013 - Liquidazione fattura n. 05 del 02.08.2013 | Determina n. 101 dell'1.10.2013_R. GEN. N. 212 dell'1.10.2013 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Ditta Ecologia Napoli di R. N. | P.I. 00286580808 | 2,84 | Ripristino collegamento tubazione condotta fognante comunale in località Campomarzo - Liquidazione fattura n. 00039 del 04.06.2013 | Determina n. 74 del 02.08.2013_R.GEN. N. 169 del 02.08.2013 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta EDILCASA di A. G. & C. S.a.s. | P.I.00626470801 | 2640,00 | Interventi di riparazione urgente sulla rete idrica comunale - Liquidazione fattura n. 16 del 03.04.2013 | Determina n. 39 del 10.04.2013_R. GEN. N. 85 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv.Leonardo SCARFO' | P.I.:00660850801 | 693,00 | Determina n. 109 del 07.11.2013 Reg Gen n. 249 | Liquidazione anticipazione competenze legali. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Leonardo SCARFO' | P.I.:00660850801 | 3800,00 | Determina n. 108 del 05.11.2013 | Liquidazione competenze legali periodo luglio-ottobre 2013. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Leonardo SCARFO' | P.I.:00660850801 | 754,64 | Determina n. 106 del 23.10.2013 Reg. Gen. n. 237 | Opposizione D.I. n. 22873/2013. Liquidzione anticipazioni | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CHIARAVALLOTI Umberto | P.IVA: 02104590795 | 3418,00 | Pulizia Spiaggia anno 2013- Liquidazione fattura n. 98 del 16.10.2013. | Determina n. 11 del 22.10.2013 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Società Pubblikompass SPA Reggio Calabria | P.I:: 00847070158 | 1009,55 | Determina n. 17 dell'11.10.2013 Reg. Gen. n. 228 | Pubblicazione avviso relativo al dissesto finaniario del Comune | Area Economico-Finanziaria | Maria Lucà | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Agenzia TORO Assicurazione Catanzaro | P.I.: 10050560019 | 3219,99 | Determina n. 99 del 04.10.2013 Reg. gen. n. 222 | Copertura assicuratica automezzi comunale | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Ecologia Napoli di Rocco NAPOLI | IT00734340805 | 21266,79 | Determina n. 102 del 01.10.2013 Reg. gen. 213 | Servizio di manutenzione ordinaria della ret fognante comunale, ripristino e gestione impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Guido Cesare | 00857990808 | 5940,00 | Determina n. 101 del 01.10.2013 Reg. Gen. n.212 | Manutenzione ordinaria rete idrica comunale anno 2013 | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Ditta B&J di varacalli Ilenia Sant'Ilario | 02530820808 | 1607,00 | Determina n. 95 del 01.10.2013 Reg. gen. n. 215 | FOrnitura materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Ditta Romana Pozzi di Vetrano Nicola | 01569770793 | 7901,30 | Determina n. 94 del 20.09.2013 Reg. Gen. n. 202 | Fornitura e messa in opera elettropompa sommersa pozzo Acqua C/da Runci | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Ditta Marino Srl | P.I.:00734340805 | 1076,90 | Determina n. 100 del 26.09.2013 Reg. Gen. n. 211 | Fornitura e messa in opera Infisso in alluminio alla scuola Elementare | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Ditta Romana Pozzi di Nicola VETRANO | P.I.: 01569770793 | 3206,00 | Determina n. 99 del 25.09.2013 Reg. Gen. n. 210 | Fornitura e messa in opere pompa sollevamento idrico pozzo località RUNCI | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SEAR Srl | P.I.: 02407700802 | 12650,00 | Determina n. 98 del 25.09.2013 Reg. gen. n. 209 | Intervento straordinario di raccolta e coferimento Rifiuti indifferenziati nella discarica | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SEAR Srl di | P.IVA.: 00734340805 | 12650,00 | Determina n. 97 del 25.09.20913 Reg. Gen. n. 208 | Intervento straordinario di raccolta e conferimento Rifiuti indifferenziati presso discarica | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Dog Center Sas di Tedesco Leonzio | P.I.: 01207550805 | 8219,47 | Determina n. 1 del 20.09.2013 Reg. gen. n. 203 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi | Area Vigilanza | Giuseppe Larosa | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| GOEL | 02228660805 | 60902,01 | Determina n.59 del 23.05.2013 Reg Gen. n.124 | Emergenza Nord Africa servizi di accoglienza temporanea minori stranieri non accompagnati. Liquidazione fatture. CIG: Z2408FFF90. | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta ITALGAS S.p.A. | 00489490011 | 269665,92 | Determina n. 55 del 28.05.2013 - Reg. Gen. n. 126 | Lavori di costruzione rete di distribuzione gas - Liquidazione 1° S.A.L. - Ditta ITALGAS | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | 0 | |
| SAGA SERVICE di IROLLO Giovanna | 07180761210 | 24072,40 | Determina n. 54 del 23.05.2013 Reg. Gen. 122 | POR FESR 2007/2013 Linea d'intervento 2.1 - Asse II Energia. Realizzazione impianto illuminotecnico a risparmio energetico. Liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori. | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | 0 | |
| Ditta EWT S.r.l. | 00734340805 | 5500,00 | Determina n. 50 del 13.05.2013 Reg. Gen. n. 110 | Intervento straordinario di raccolta e conferiemtno rifiuti indifferenziati c/o discarica di Lamezia Terme | Area Tecnica | Giuseppe Carnuccio | 0 | |
| DITTA "CAPOGRECO" DI CAPOGRECO GIUSEPPE | 02237680802 | 302,50 | TRASFERIMENTO PIANOFORTE 1/4 DI CODA | DETERMINA N. 52 REG. GEN. N. 109 DEL 14.05.2013 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 4518,75 | Attività Nucleo di valutazione in forma associata | Determina n. 45 - Reg. Gen. 96 del 19.04.2013 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart | 02655860803 | 161,00 | Riparazione PC Uffici Comunali | Determina n. 49 Reg. Gen. 106 del 13.05.2013 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart | 02655860803 | 1294,70 | Noleggio fotocopiatrici. | Determina n. 44 del 18.04.2013 Reg. Gen. n. 95 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Avv. Maria Teresa Manno | 02742340801 | 230,99 | Competenze legali | Determina n. 39 del 12.04.2013 Reg. gen. n. 89 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | 0 | |
| Ditta ASED S.r.l. | 01215350800 | 3861,00 | Servizio di ritiro container, trasporto, conferimento e oneri per lo smaltimento dei R.S.R. | Determina n. 42 del 11.04.2013 Reg. gen. n. 88 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta ADES S.r.l. | 01215350800 | 9154,20 | Servizio di raccolta, trasporto e conferiemtno R.S.U. | Determina n. 41 del 11.04.2013 Reg. gen. n. 87 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Gerubino Giuseppe | 02163520808 | 279,80 | Fornitura materiale di pitturazione | Determina n. 40 del 10.04.2013 Reg. gen. n. 86 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Marino Pasquale | 01421570803 | 12819,12 | Servizio manutenzione ordinaria reteidrica comunale | Determina n. 06 del 8.2.2013 Reg. Gen. n. 24 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Edilcasa di Aladino Grupillo | 00626470801 | 2640,00 | Interventi di riparazione urgente rete idrica comunale | Determina n. 39 del 10.04.2013 Reg. Gen. 85 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ditta Locride Ambiente | 02091520805 | 6497,96 | Servizio raccolta, trasporto e deposito RSU e differenziati | Determina n. 38 del 10.04.2013 Reg. Gen. n. 84 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ecologia Napoli di Rocco Napoli | 00286580808 | 6655,00 | Lavodi di spurgo, svuotamento, pulizia e lavaggio impianti di depurazione | Determina n. 37 del09.04.2013 Reg. Gen. n. 81 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ecologia Napoli di Rocco NAPOLI | 00286580808 | 1929,84 | Intervento straordinario di svuotamento e pulizia vasca di sollevamento | Determina n. 36 del 09.04.2013 Reg. Gen. n. 80 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Dog Center S.a.s. | 01207550805 | 10963,21 | Servizio custodia mantenimento cani randagi catturati o da catturare. | Determina n. 37 del 09.04.2013 Reg. Gen. n. 82 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 4752,00 | Manutenzione ordinaria rete idrica comunale anno 2012 | Determina n. 35 del 09.04.2013 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Ecologia Napoli di Rocco Napoli | 00286580808 | 6978,73 | Manutenzione ordinaria rete fognaria comunale per l'anno 2012 | Determina n. 33 del 8.4.2013 Reg. gen. n. 76 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ECOLOGIA NAPOLI di Rocco NAPOLI | 00286580808 | 9996,04 | Determina n. 32 del 08.04.2013 | Manutenzione ordinaria rete fognaria | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Jonicalclima di Antonio Nicola ZURZOLO | 02517340804 | 157,30 | Manutenzione impianto di riscaldamento Edificio scuola Media | Determina n. 31 del 08.04.2013 Reg. gen. n. 74 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Toro Assicurazioni | 01222710798 | 3443,96 | Copertura assicurativa RCA automezzi comunali | Determina n. 34 del 28.03.2013 Reg. Gen. n. 71 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Gervasi Mattia | 02670980800 | 6877,52 | Servizio di Mensa Scolastica | Determina n. 32 del 26.03.2013 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 7392,00 | Riparazione rete idrica comunale anno 2012 | Determina n. 30 del 27.03.2013 Reg. Gen. n. 70 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società LAMEZIA GAS S.r.l. | 07217800635 | 9906,69 | Fornitura GPL da riscaldamento per gli edifici scolastici. | Determina . 29 del 27.03.2013 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 511,50 | Riparazione rete idrica comunale | Determina n. 28 del 26.03.2013 Reg. gen. n. 66 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COIM IDEA | 01349080802 | 5247,58 | Attività nucleo di valutazione in forma associata e servizi di siurezza | Determina n. 31 del 25.03.2013 R eg. Gen. n. 65 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 800,00 | Lavori di pulizia strade comunali. | Determina n. 27 del 19.03.2013 Reg. gen. n. 63 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 1100,00 | Ripristino attraversamento stradale in lolcalità "lesa" | Determina n. 26 del 19.03.2013 Reg. Gen. n. 62 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Guido Cesare | 00857990808 | 1200,00 | Lavori pulizia area archeologica e canalo scolo acque meteoriche | Determina n. 25 del 19.03.2013 Reg. Gen. n. 61 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe | 02655860803 | 180,68 | Riparaqzione linea ADSL | Determina n. 26 del 14.03.2013 Reg. Gen. n. 55 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ditta Infocart di Bombardieri Giuseppe | 02655860803 | 157,30 | Riparazione PC uffici comunali | Determina n. 25 del 14.03.2013 Reg. Gen. n. 54 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| S. C. | STRCCT90M66Z112A | 300,00 | L.R. n. 33/04 - Interventi a favore dei lavoratori emigrati calabresi. Contributo | Determina n. 23 del 14.03.2013 Reg. Gen. n. 52 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ing. Mesiti Vincenzo | 00937410801 | 3892,16 | Programma delle opere strategiche. messa in sicurezza degli edifici scolastici. Competenze tecniche. | Determina n. 18 del 05.03.2013 Reg. Gen. n. 42 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ing. Calabrese Giuseppe | 01522060803 | 5952,99 | Programma delle Opere strategiche...messa in sicurezza degli edifici scolastici. Competenze tecniche | Determina n. 17 del 05.03.2013 Reg. Gen. n.41 | Area Tecnica | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consorzio GOEL | 02228660805 | 47791,20 | Emergenza Nord Africa servizi di accoglienza temporanea minori stranieri non accompagnati | Determina n. 19 del 05.03.2013 Reg. Gen. n. 39 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | CONTRIBUTO | |
| Gervasi Mattia | 02670980800 | 6686,91 | Servizio Mensa scolastica | Determina n.18 del 27.02.2013 Reg. gen. n. 37 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| Società Locride Ambiente S.p.A. | 02091520805 | 6277,59 | Intervento straordinario di prelievo, trasporto e conferimento RSU | Detremina n. 14 del 27.02.2013 Reg. Gen. n. 36 | Area Tecnica | Caterina Denisi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Avv. Leonardo SCARFO' | 00660850801 | 4750,00 | Liquidazione competenze legali | Determina n. 14 del 07.02.2013 Reg. Genn n. 23 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA | |
| SIAE | TRNLNL58T12H265J | 770,65 | Manifestazione turistico culturali anno 2012 | Determina n. 7 del 11.01.2013 Reg. gen. 8 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Associazione culturale Gioia Popolare | C.F. 90026160805 | 2000,00 | Manifestazione turistico culturale anno 2012 | Determina n. 7 del 11.01.2013 Reg. Gen. n. 8 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Società Locride Ambiente S.p.A. | 02091520805 | 25697,04 | Servizio provvisorio di raccolta, trasporto e deposito RUS e differenziati | Determina n. 02 del 11.01.2013 Reg. Gen. 09 | Area Economico-Finanziaria | Caterina Denisi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L.A.Do.s. | TDSFPP37C23J341V | 598,95 | Trasporto prelievi dal Polo Territoriale all'O.C. di Locri | Determina n. 05 del 10.01.2013 Reg. Gen. n. 06 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Gervasi Mattia | 02670980800 | 8717,49 | Servizio di Mensa Scolastica | Determina n.04 del 10.01.2013 Reg. Gen. n. 05 | Area Amministrativa | Francesca Papaleo | PROCEDURA APERTA |
Comune di Monasterace
Partita IVA 00734340805 - C.F. 81001650803
